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Vue d'ensemble
Nouveau Risque
Registre des risques · Groupe Hôtelier
Intitulé du risque *
Description structurée du risque
1
Description du risque
2
Facteurs à l'origine / Causes
3
Conséquences potentielles
4
Types d’impacts
${['Financier','Opérationnel','Réputationnel','Réglementaire','Juridique','Humain','Stratégique','Patrimonial','Bancaire'].map(imp => `
${imp}
` ).join('')}
5
Activité concernée
Catégorie
Risque clé stratégique (CA)
— Non associé —
Associez ce risque à un risque clé suivi par le Conseil d’Administration
Périmètre
Propriétaire du risque
↺ Prérempli selon le périmètre — modifiable librement
Date d'identification
① Évaluation brute (risque inhérent)
Probabilité × Impact = Score Brut
Probabilité
—
Impact
—
Score Brut
—
Niveau Brut
—
②
Stratégie de traitement du risque
Tiers porteur / Référence contrat
③ Niveau de maîtrise des contrôles
Évaluation des dispositifs de contrôle en place
Niveau de maîtrise
—
④ Risque net (résiduel)
Score Brut ÷ Niveau de Maîtrise = Score Net
Score Net
—
Niveau Net
—
Réduction
—
Propension au risque
— Sélectionner —
Faible
Moyenne
Élevée
Tolérance au risque
— Sélectionner —
Faible
Moyenne
Élevée
④
Dispositif de contrôle
1
Contrôle opérationnel — Niveau 1 (équipes terrain)
· visible en fiche risque uniquement, non inclus dans le plan
Description du contrôle N1
Procédure liée N1 (si applicable)
— Aucune procédure —
Documentation / Référence
Responsable N1
Fréquence
— Sélectionner —
Quotidienne
Hebdomadaire
Mensuelle
Trimestrielle
Semestrielle
Annuelle
Ad hoc
2
Contrôle N2 — Propriétaire du risque (double contrôle / exigence audit)
· inclus dans le plan de contrôle
Mesure de contrôle N2
Formalisation du contrôle N2
Responsable du contrôle N2
Fréquence
— Sélectionner —
Quotidienne
Hebdomadaire
Mensuelle
Trimestrielle
Semestrielle
Annuelle
Ad hoc
⚠ Aucun contrôle N2 défini — un
plan d'action (section ⑥) est requis
pour couvrir ce risque.
⑤
Plan de traitement / Plan d'action
(optionnel si risque maîtrisé)
Actions à mettre en œuvre
Responsable du plan d'action
Délai limite
Annuler
Enregistrer le risque
Nouveau Plan de Contrôle
Contrôle interne · Registre des actions
Intitulé du contrôle *
Objectif du contrôle
Type de contrôle
Préventif
Détectif
Correctif
Directif
Fréquence
Quotidien
Hebdomadaire
Mensuel
Trimestriel
Semestriel
Annuel
Ponctuel
Responsable
Périmètre
Statut
En cours
Planifié
Réalisé
En retard
Prochaine échéance
Risques couverts
Observations / Résultats
Annuler
Enregistrer le contrôle
Nouvelle Procédure
Bibliothèque de procédures · Contrôle Interne
Référence *
Version
Intitulé de la procédure *
Catégorie
Périmètre
Propriétaire / Rédacteur
Date de révision
Statut
En vigueur
En révision
Brouillon
Obsolète
Prochaine révision
Objectif / Description
Risques couverts (IDs séparés par virgule)
Contrôles associés (IDs séparés par virgule)
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INFORMATIONS
RISQUES COUVERTS
CONTRÔLES ASSOCIÉS
✓
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